Начало работы с ЕНП и ввод остатка по ЕНС в 1С 8.3 Бухгалтерия

• Переход на единый налоговый счет в программе 1С происходит автоматически.  

• Необходимо обновиться до актуального релиза программы.  

• В релизе 3.0.128 добавлен функционал по заработной плате и страховые взносы по единому тарифу.  

• Счет 68.90 активно-пассивный, используется для сверки с данными ФНС.  

• Все остальные счета остаются активными, начисления продолжаются по счетам 68 и 69.  

• Счет 68.90 помогает в аналитическом учете и стандартных отчетах.  

• Остатки на счете 68.90 формируются на 1 января 2023 года.  

• Включаются остатки по дебету и кредиту счетов учета налогов и взносов.  

• Итоговые сальдо по расчетам с бюджетом должны совпадать с данными ФНС.  

• Помощник помогает организовать переход на единый налоговый счет.  

• Процедура выполняется для всех организаций, переходящих на единый налоговый счет с 2023 года.  

• Важно проверять и корректировать суммы, так как учет сложный.  

• Отчет автоматически формируется на 31 декабря 2022 года.  

• Можно добавить аналитику по видам платежей в бюджет и фонды.  

• Важно свериться с данными ФНС для корректного учета.  

• Перенос расчетов по налогам и взносам выполняется на 1 января 2023 года.  

• Важно удалять помеченные на удаление документы перед закрытием месяца.  

• Помощник реагирует на ошибки в заполнении информации, такие как КБК и бюджет.  

• Документ заполняется остатками задолженности по налогам и взносам на 1 января 2023 года.  

• Анализируются кредиты субсчетов 68 и 69, вид платежа в бюджет.  

• Важно понимать, что это за суммы и как они влияют на расчеты с бюджетом.  

• Вычитаются обороты по дебету за декабрь.  

• Остаток по кредиту показывает долги с истекшим сроком уплаты.  

• Помощник анализирует сальдо на первое декабря.  

• Налог на прибыль учитывается с октября по ноябрь.  

• Пример с задолженностью за девять месяцев и уменьшением начислений за октябрь и ноябрь.  

• Помощник переносит сальдо на первое января, но нужно корректировать суммы.  

• Сальдо на 31 декабря переносится в помощник.  

• Доначисленные налоги и взносы учитываются отдельно.  

• НДС учитывается вручную, чтобы сохранить хронологию.  

• Текущие начисления декабря не попадают в документ.  

• Долги переносятся на единый налоговый счет при наступлении срока уплаты.  

• Пример с НДС и долгами за третий квартал.  

• Сальдо на 31 декабря по кредиту субсчетов 68 и 69.  

• Документ заполняется автоматически, проверяется корректность.  

• Перенос на единый налоговый счет для корректного учета.  

• Сальдо по дебету субсчетов 68 и 69 на 31 декабря.  

• Переплата учитывается после начислений четвертого квартала.  

• Решение о переносе переплаты принимается в зависимости от ситуации.  

• Возможность автоматического списания переплаты.  

• Проводка 68-90 для учета переплаты.  

• Возможность ручного создания платежного документа для детального учета.  

• Выбор операции по счету и корректировка счета пополнения.  

• Заполнение данных для налога на прибыль.  

• Отражение проводки дебет 68.90, кредит 68.04 и движение по регистру.  

• Важность учета до закрытия месяца.  

• Операция аналогична закрытию месяца.  

• Перенос переплат и задолженностей.  

• Распределение переплаты пропорционально долгам.  

• Проверка и корректировка данных.  

• Анализ счетов и субсчетов.  

• Проверка правильности заполнения ссылок.  

• Корректировка сальдо и сумм.  

• Пример с НДС и налогом на прибыль.  

• Проверка налога на прибыль и регионального бюджета.  

• Удаление регионального бюджета для корректного сальдо.  

• Проверка транспортного налога и налога на имущество.  

• Проверка госпошлин и взносов.  

• Уведомления для ФНС по НДФЛ и страховым взносам.  

• Обсуждение нормативной базы и технических моментов.  

• Возможность консультации и ожидания сальдо.  

• Размещение информации в рубрике "Бухгалтерия НС Янп".